吴起县扶贫开发局
2021年部门综合预算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置的内容吴起县扶贫开发局属一级预算部门，下设机构一个。扶贫局主要承担贫困人口增收，贫困村基础设施改善，协调部门、指导镇街有计划、有部署地实现贫困人口、贫困村的脱贫退出和各阶段扶贫、脱贫目标等工作；下设机构扶贫信息监测中心承担农村贫困对象的识别与建档立卡，扶贫动态信息监测等工作；扶贫开发中心承担小额扶贫信贷、互助资金等工作。
二、2021年年度部门工作任务
（一）保持主要帮扶政策总体稳定。
严格落实“四个不摘”要求，防止松劲懈怠，防止急刹车，防止一撤了之，防止贫困反弹。调整优化现有帮扶政策，确保政策连续性。落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，并根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜。优化产业就业等发展类政策。
（二）健全防止返贫动态监测和帮扶机制。
对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，合理确定监测标准。建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。健全防止返贫大数据监测平台，加强相关部门、单位数据共享和对接，充分利用先进技术手段提升监测准确性，以国家脱贫攻坚普查结果为依据，进一步完善基础数据库。建立农户主动申请、部门信息比对、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实施帮扶对象动态管理。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析返贫致贫原因，采取有针对性的帮扶措施。
三、部门预算单位构成
扶贫局属财政一级预算部门，有下设机构1个，2021年 纳入本部门预算编制范围的二级预算单位有1个。
四、部门人员情况说明
截止 2020年底，本部门人员编制 28人，其中行政编制 7 人，事业编制 21 人；实有人员 31人，其中行政编制 7 人，
事业编制 20 人；单位管理的退休人员 0 人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额，如市级部门收支总额中包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。
本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入397.59万元，其中一般公共预算拨款收入397.59万元，2021年本部门预算收入较上年减少257.32万元，主要原因是2020年人员变动；2021年本部门预算支出397.59万元，其中一般公共预算拨款支出397.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少257.32万元，主要原因是人员变动。
（二）财政拨款收支情况。
2021年部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如市级部门财政拨款收支总额中包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。
2021年本部门财政拨款收入397.59万元，其中一般公共预算拨款收入397.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少257.32万元，主要原因是人员变动；2021年本部门财政拨款支出397.59万元，其中一般公共预算拨款支出397.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少257.32万元，主要原因是人员变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出397.59万元，较上年减少257.32万元，主要原因是人员变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年部门区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
2021年本部门当年一般公共预算支出397.59万元，其中：
（1）行政运行（2130501）189.04万元，较上年增加182.77万元，原因是人员变动；
（2）事业运行（2130550）75.76，较上年增加1.14万元，原因是人员变动；
（3）其他扶贫支出（2130599）36.32，较上年增加6.32万元，原因是人员变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
2021年本部门当年一般公共预算支出397.59万元，其中：
工资福利支出（301）326.44万元，较上年减少258.49万元，原因是人员变动。
商品和服务支出（302）71.14万元，较上年增加11.24万元，原因是人员变动。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年2021年本部门当年一般公共预算支出397.59万元，其中：
机关工资福利支出（501）326.44万元，较上年减少万71.03万元，原因是人员变动；
机关商品和服务支出（502）71.14万元，较上年增加18.36万元，原因是单位新调入人员。
对事业单位经常行补助115.71，较上年减少88.95万元，原因是人员变动。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2020年和2021年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算”。
对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未出国；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购车。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
说明“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款397.59万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排32.5万元，较上年增加2.6万元，主要原因是单位人员调入。
十一、专业名词解释
本部门机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
附件3-扶贫开发局2021年部门所属单位预算公开报表_20220909162655.pdf
附件2-扶贫开发局2021年部门预算公开报表格式_20220909162534.pdf
附件3-扶贫信息监测中心2021年部门所属单位预算公开报表_20220909162731.pdf
