吴起县林业局
2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（吴起县林业局部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
吴起县林业局为县政府工作部门，部门主要职责为：
(一）贯彻执行中、省关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规，负责全县立业及其生态建设的监督管理，承担林业行政执法监督和林业法治宣传教育。
（二）组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护区的调查统计、动态监测、评估和管理。
（三）承担全县森林资源保护监督管理责任。监督林地保护利用规划的实施，承担林地征占用审核工作。
（四）负责全县造林绿化规划、年度计划及地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育及天然林保护、退耕还林、三北防护林等林业重点工程的建设工作。
（五）负责全县野生动植物资源保护管理工作。
（六）负责全县湿地保护及自然保护区的管理。
（七）承担林木、林地等林权管理工作。
（八）负责全县森林公安、森林防火、森林病虫害防治及森林植物调运、检疫工作。
（九）承办政府交办的其他事项。
林权林地征占用审核，指导各类公益林和商品林的培育及林保护、退耕还林、三北防护林、防沙治沙工作；负责全县野生动植物保护、森林病虫害防治、森林防火等工作；承办政府交办的其他事项。
吴起县林业局下设吴起县林业工作站、吴起县天保中心、吴起县种苗站、吴起县退耕办、吴起县森林防火大队、吴起县森林公安局、吴起县吴起镇林业站、吴起县草原站、吴起县森林公园管理处、国营吴起县铁边城林场、国营吴起县周湾林场共11个下设机构。
二、2021年度部门工作任务
2021年，是实施“十四五”规划的第一年，也是向深绿色进军、开启生态空间治理新征程的第一年，更是推进黄河流域高质量发展至关重要的一年。林业局将按照县委、县政府的总体安排部署，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕习近平生态文明思想这一主线，突出党的建设和生态建设两个重点，狠抓“保护、修复、提升”三个关键，强化生态保护、生态修复、生态富民、生态服务四大建设，不断推动黄河流域生态空间治理体系和治理能力现代化，全力打造山清水秀新吴起。重点做好十个方面的工作：
一是全力推进国土绿化。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照集中连片、规模治理、整体推进、全面提升的工作思路，继续加大造林绿化力度。全年完成营造林8万亩，争取蚂蚁森林项目1.5万亩。要采取“封、造、补、调、管”五项综合治理措施，将三北、天保、中央财政造林补贴、防沙治沙、退化林分修等林业工程统筹安排，春季将围绕庙沟镇米渠村打造一个3万亩造林综合治理示范区。
二是全面提升生态质量。围绕“优化林分结构、提升森林质量、构建生态系统”战略，结合森林抚育和退化林分修复项目，按照“宜抚则抚、宜补则补、抚补结合”的方式，以山桃山杏等经济树种为主，不断加快林分结构调整。同时，要积极协调引进一批山桐子、杜仲、元宝枫、彩叶杨、四翅滨藜和红豆杉等优良树种。全力打造一批科技支撑能力强、森林经营水平高、辐射带动效果好的样板林示范基地，不断在增绿、增景、增效、增收上大做文章，努力实现林木质量最优化、生态防护最好化、经济效益最大化，确保生态效益、经济效益和社会效益“三效合一”。
三是持续加大补植补造。对历年实施的荒山荒坡和退耕地进行全面排查验收，对不合格林业重点工程和退耕地进行全面补植完善，全年计划完成退耕地及荒山不合格面积补植补造3万亩，确保7.8万亩新一轮退耕地顺利通过国家级验收。
四是认真组织义务植树。建立全民义务植树登记管理制度，以县直机关党委、各镇和街道办为单位下达春季义务植树任务，鼓励干部群众在庭院、坟院、单位院落、庄前屋后开展义务植树活动，计划春季在吴仓堡镇党畔村设立义务植树基地，组织县级领导进行义务植树活动，力争全年完成义务植树100万株。
五是不断加大生态保护。要严格落实《吴起县林地保护利用规划》的各项措施，进一步规范林地征占用的管理，按照“不占、少占”、“占一还一”、“占一罚五”和“以林换林”的办法，严厉打击非法占用林地行为。严格要求村级护林员当好防火防虫、封山禁牧、野生动物保护的“吹哨人”，严厉打击偷牧散牧、野外违规用火、滥捕乱猎野生动物等违规行为。继续做好沙棘木蠹蛾、栎黄枯叶蛾、美国白蛾、松材线虫病、杨树腐烂病、柳瘿叶蜂和蝗虫、草毛虫等病虫害的防治工作。不断加强野生动植物保护和草原监测工作。今年上半年将集中开展好封山禁牧、石油征占用、野外违规用火和野生动物保护四个专项整治行动，确保森林资源安全。
六是不断加强植被恢复。结合森林督查案件查处，加大对井场道路、新能源项目等植被绿化，同时责令违法行为人对破坏地块按照“占一还五”的处罚性措施，责令异地造林，确保全年井场道路、风电等项目绿化率达到90%以上。
七是大力发展生态产业。不断提升山杏、山桃抚育更新和高接换优，积极鼓励有条件的农户发展林下种植、养殖和林产品加工等林下经济。大力推广“森林+文化”、“森林+体育”、“森林+”等系列活动，让森林旅游、科教文化融合发展。同时要大力宣传和引导群众培育不同种类、不同规格和不同出圃时间的山桃、山杏、刺槐、油松等乡土树种苗木，全年计划新育各类苗木500亩。
八是全面推行林长制。今年1月，中办、国办印发了《关于全面推行林长制的意见》，这是林业工作的重大顶层设计，是林业发展的重大历史机遇。实施林长制，是以保护发展林草资源为目标，以压实地方党政领导干部主体责任为核心，以制度体系建设为保障，以监督考核为手段，构建由地方党政主要领导担任林长，省、市、县、乡、村设立林长，实现党政同责、属地负责部门协同、全域覆盖、源头治理的长效责任体系。我局将在市林业局推行林长制实施方案下发后，及时汇报县委、县政府研究制定出台相应配套政策。
九是持续做好生态扶贫。继续落实林业项目倾斜脱贫、生态管护优先脱贫、劳务造林扶持脱贫、生态补偿帮助脱贫、创新机制服务脱贫五大帮扶举措，要积极做好天保护林员选聘工作，扎实落实好退耕还林补助、生态效益补偿等政策性资金，及时足额兑现发放。春季造林优先雇佣具有劳动能力的贫困户参加劳务造林增加收入，同时要鼓励贫困群众大力发展林下种养，增加林下经济收入，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
十是全力抓好党建及党风廉政。认真贯彻执行中、省、市、县关于基层党建和党风廉政建设工作决策部署，围绕庆祝建党100周年，全力搞好“五个一百”等八项庆祝活动，认真做好党内评选表彰工作，同时，要在全系统党员中高标准、高质量开展好“党史学习教育”，切实增强开展党史学习教育的政治自觉、思想自觉和行动自觉，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以学党史、悟思想、办实事、开新局的实际成效推动林业各项工作高质量发展。另外要扎实开展好“干部作风巩固年”活动，持续整治“慵懒散漫虚粗浮”的作风顽疾，倡导树立“勤快严实精细廉”的良好风气，引导广大党员干部敢于担当、善谋实干、作风过硬，今年我局将继续以“三抓三促转作风、四提一争兴林业”为抓手在全局营造推进作风建设、优化发展环境的良好氛围。针对党史学习教育和干部作风巩固年活动，我局专门成立了指导组，希望指导组要不断加强全局党建及党风廉政建设工作督促指导，定期听取各单位工作汇报，研究分析新情况新问题，有针对性的作出安排部署，层层夯实责任、传导压力，推动全面从严治党各项工作落实。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属基层单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，具体包括：
序 号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
1 | 吴起县林业局（机关） |
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2 | 吴起县林业工作站 |
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3 | 吴起县天保中心 |
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4 | 吴起县种苗站 |
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5 | 吴起县退耕办 |
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6 | 吴起县森林防火大队 |
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7 | 吴起县森林公安局 |
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8 | 吴起县森林公园管理处 |
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9 | 吴起县吴起镇林业工作站 |
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10 | 吴起县草原站 |
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11 | 国营吴起县周湾林场 |
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12 | 国营吴起县铁边城林场 |
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四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制230名，其中行政人员12名、事业人员224名；实有人员282人，其中行政22人、事业260人。单位无管理的离退休人员。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2718.1万元，其中一般公共预算拨款收入2718.1万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元。2021年本部门预算收入较上年减少331.6万元，减少10.87％，主要原因是：单位人员减少。
2021年本部门预算支出2718.1万元，其中一般公共预算拨款支出2718.1万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元。2021年本部门预算支出较上年减少331.6万元，减少10.87％。主要原因是：单位人员减少。
（二）财政拨款收支情况
2021年本部门财政拨款收入2718.1万元，其中一般公共预算拨款收入2718.1万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年较上年减少331.6万元，减少10.87％，主要原因是：单位人员减少。
2021年本部门财政拨款支出2718.1万元，其中一般公共预算拨款支出2718.1万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少331.6万元，减少10.87％，主要原因是：单位人员减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2718.1万元，较上年较上年减少331.6万元，减少10.87％，主要原因是：单位人员减少。具体包括：人员经费2147元，较上年减少327.52万元，减少13.24%，原因是单位人员减少；公用经费184.3万元，较上年增加0.92万元，增长0.05%，原因是因单位业务有一定增加；专项业务经费支出386.8万元，较上年减少了5.03万元，减少1.28%，原因是本年各单位都不同程度地精减了专项业务经费；项目支出0万元，与上年持平。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2021年当年一般公共预算支出2718.1万元，其中：
(1)行政运行（2130201）231.45万元，（2010101）4.84万元，较上年减少204.57万元，减少46.4%，2021年将单位职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金配套资金按功能科目独立核算。
(2)事业机构（2130204）1674.33万元，较上年减少40.81万元，减少2.38%，原因是功能科目调整。
(3)事业运行（2130104）42.55万元，较上年增加42.55万元，原因是功能科目调整。
(4)森林资源管理（2130207）20万元，与上年持平。
(5)动植物保护（2130211）3万元，与上年持平。
(6)执法与监督（2130213）19.8万元，与上年持平。
(7)林业草原防灾减灾（2130234）127万元，较上年增加115万元，原因是功能科目调整。
(8)国家公园（2130235）137万元，与上年持平。
(9)其他林业的草原支出（2130299）80万元，较上年减少120万元，原因是功能科目调整。
(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.48万元，较上年减少87.57万元，减少38.57%,原因是单位人员减少以及科目调整。
(11)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.74万元，较上年减少76.47万元，减少52.3%,原因是单位人员减少以及科目调整。
(12)财政对失业保险基金的补助（2082701）6.15万元，较上年减少4.46万元，减少42.04%,原因是单位人员减少以及科目调整。
(13)财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.51万元，较上年减少1.6万元，减少38.93%,原因是单位人员减少以及科目调整。
(14)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）60.36万元，较上年减少53.46万元，减少46.97%,原因是单位人员减少以及科目调整。
(15)伤残抚恤（2080802）3.32万元，此科目为本年度新增科目。
(16)住房公积金（2210201）96.57万元，此科目为本年度新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2021年本部门当年一般公共预算支出2718。1万元，其中：
工资福利支出（301）2287.64万元，较上年减少336.4万元，减少12.82%，主要原因是单位人员减少。
商品和服务支出（302）395.06万元，较上年减少18.76万元，减少4.53%，主要原因是单位人员减少。
对个人和家庭的补助支出（303）11.6万元，较上年减少0.23万元，减少1.94%，主要原因是单位人员减少。
资本性支出（基本建设）（309）4.7万元，此科目为本年度根据业务需要新增科目。
资本性支出（310）19.1万元，此科目为本年度根据业务需要新增科目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2021年本部门当年一般公共预算支出2718.1万元，其中：
机关工资福利支出（501）1160.64万元，较上年增加1041.42万元，增加873.53%，主要原因是科目调整。
机关商品和服务支出（502）240.96万元，较上年增加175.92万元，增加270.48%，主要原因是科目调整。
对事业单位经常性补助（505）1281.1万元，较上年减少1572.5万元，减少55.11%，主要原因是科目调整。
对个人和家庭补助（509）11.6万元，较上年减少0.23万元，减少1.94%，原因是单位人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、“三公”经费等预算情况说明。
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.5万元，较上年减少15.78万元，减少47.42%，其中：
1、因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算。
2、公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制接待费用。
3、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是2021年未安排执法执勤车辆购置费用。
4、公务用车运行维护费17.5万元，较上年减少14.58万元，减少45.45%，减少的主要原因是单位严格把控预算关，实行源头控制，在预算安排中本着能压就压，能减就减的原则控制公务用车运行维护费。
2021年会议费预算０万元，较上年减少1万元，减少100%，主要原因是2021年度我部门无会议费用安排。
2021年培训费预算0万元，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2718.1万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费386.8万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
另外，本部门按照县级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门2021年机关运行经费预算安排184.3万元，184.3万元，较上年增加0.92万元，增长0.05%，原因是因单位业务有一定增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。
十一、专业名词解释
1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。
3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
第四部分 公开报表
（见附表）
