吴起县周湾镇人民政府2019年预算说明
一、部门主要职责
1、政府党工委职能
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对本街道办政治、经济、文化等各方面工作实行全面领导。
（2）对本镇经济建设、社会发展、党的基层组织建设及其他涉及全局性重大问题作出决策；
（3）对本办经济建设、社会发展、党的基层组织建设及其他涉及全局性重大问题作出决策。
（4）制定贯彻执行上级党组织和同级党代表大会决议。
（5）负责向街道党代表大会报告工作，对党工委及其成员的工作进行监督和评议。
（6）决定召开党的代表大会或党代表会议。
（7）组织实际上级党组织的指示决议。
（8）对其他方面工作中的重要问题作出决定。
（9）按照干部管理权限和规定的程序，负责推荐、提名、任免干部，负责干部的教育和监督。
（10）以党的委员会名议向上级党组织请示、报告工作，向所属党组织发布通知、通报，制定以党的委员会名义发出的其它重要文件。
（11）对其它必须由街道党工委决定的重要问题作出决定。
2、政府职能
（1）贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；
（2）执行本办人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本街道办行政区域内的贯彻执行、落实；
（3）制定本办经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；
（4）协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责全办财政、经济统计和其他经济管理工作；
（5）管理和推广科学技术，抓好粮食生产大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
（6）负责本办的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；
（7）组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本街道办企业和其他各项社会事业搞好服务。
二、2019年年度部门工作任务
今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十三届六次全会精神，坚持“党建引领、项目支撑、农旅融合、乡村振兴”的工作思路，以农业为基础，以资源为依托，以“一心两区”建设为框架，围绕“产业开发、乡村旅游、基础设施、民生改善、基层组织”五大提升工程，全面打造富裕、魅力、实力、幸福、平安周湾。
主要预期目标是：全镇固定资产投资增长10%，农业生产总值增长5%，农民人均纯收入增长9%，镇域经济实力排在全县前列。重点做好以下五方面工作：
（一）抓产业转型升级，打造富裕周湾。乡村振兴，产业兴旺是重点。以“一村一品、一镇一业”为统揽，树立“人无我有、人有我优，无中生有、有中生新”的思路，坚定不移的抓好农旅融合产业，为民增收振兴乡村。
1.提质苹果业。今年是果园管理提效年，全镇各级干部要狠抓苹果管理，力争通过2—3年的努力，让山地苹果真正成为群众致富的支柱产业。
2.特色化抓种植业。一是大田种植。二是大棚种植。
3.稳定养殖业。发挥大户带动作用，支持养殖户适度规模发展。
4.电商扩面。抢抓“双创”政策机遇，主动融入互联网、拥抱互联网，敢于做“农村淘宝”合伙人。
（二）抓乡村旅游，打造魅力周湾。乡村振兴，群众获得感是检验成效的试金石和落脚点。坚持农旅融合，发展乡村旅游业是新时代周湾发展所需，是实现群众长久增收的最佳途径。
5.做优规划。广泛听取社会各界意见，坚持“形象、市场、保护、美学”四大原则，结合区域内有效消费人群、资源禀赋、市场认知度、综合接待能力等因素进一步修订完善周湾镇农旅融合五年发展规划，突出特色、差异发展，进一步盘活“边塞文化”、 “涧地文化”、“乡贤文化”，为周湾农旅融合发展绘就好蓝图。
6.建设景区。以“一心两区”，农旅融合发展为统揽
7.融合三产。逐步完善设施，建设功能齐全、运作规范的农旅融合的产业体系。
（三）抓基础设施提升，打造实力周湾。乡村振兴，生态宜居是关键。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加快生态植被、人居环境、美丽乡村建设步伐，实现人与自然的和谐相处。
8.修复生态植被。严守生态保护底线，坚持不懈巩固退耕还林成果,补植补造二次退耕面积1987亩。
9.打赢生态保护战。认真落实环境保护责任制，以更大的决心、更严的措施，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。
10.共建美丽乡村。全面开展农村人居环境“三清一改”行动，对能转化的垃圾，采取就地堆流肥料或以户集中填埋；对不能转化的定点存放、定期回收、集中处理。各村要在用好管好公益特岗上下功夫，将其作为村级环境卫生保洁的中坚力量，持续抓好环境卫生整治，实现公路沿线、小城镇、中心村庄、家户整洁美观。扎实推进美丽乡村建设。
（四）抓民生改善，打造幸福周湾。乡村振兴，生活富裕是根本。
11.打好精准脱贫攻坚战。今年是我县“脱贫攻坚成果巩固年”，要按照五不减（扶贫政策不减、工作力度不减、资金投入不减、帮扶力量不减、督查考核不减）的原则，以中央巡视整改为契机，集中力量“堵漏洞、强基础、补短板”，稳定实现“一超过、“两不愁三保障”，全面巩固脱贫攻坚成果。一要对照“57”及“1331”标准，全面开展脱贫攻坚成果回头望。四支力量逐户、逐人开展排查摸底，尤其是要对住房、产业、基础设施等进行排查建档，对每个问题细化、量化、具体化，为后期开展整改打牢基础。二要想方设法增加贫困群众收入。三要多措并举减少贫困群众支出。四要把扶志、扶智放在更加突出的位置来抓。
12.扎实推进扫黑除恶工作。按照“六个延伸要求”在深化打击、深挖幕后、依法严惩、综合整治、源头治理上下功夫，进一步提高斗争实效。一要强化宣传提认识。二要聚焦斗争重点，做到精准发力。三要标本兼治，加强长效机制建设。
13.深化新时代“十个没有”平安创建。坚持打防结合，以防为主，标本兼治的工作思路，扎实开展“十个没有”平安创建，推动 “两率一度”逐年提升，为广大群众营造一个安全、稳定、平安的生产生活环境。年内创建平安示范村2个，平安单位1个，平安家庭标兵16户。
14.办好社会事业。一是做细民政社保。二要优化教育卫生。三要繁荣文化事业。四是大力培育文明乡风。
（五）抓基层党组织建设，打造平安周湾。乡村振兴，治理有效是基础。必须把夯实基层基础作为固本之策，以“作风建设提升年”为契机，全面加强党的执政能力建设，在全镇上下形成抓党风促政风带民风的良好局面。
15.提升基层党组织建设。坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个自觉”，持续深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。各党支部要全面落实意识形态工作责任制，积极借助“三会一课”、“党员固定活动日”、“云平台”、“学习强国”、远程教育等平台，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,跟进学习习近平总书记的最新重要讲话精神及业务知识。
16.深化纪检监察工作。坚持挺纪在前，紧紧扭住主体责任这个“牛鼻子”，进一步细化拟定责任清单，强化 “一岗双责”职责。
17.统筹党管武装、工青妇工作。依法开展国防教育、兵役登记工作。探索建立工青妇管理运行新机制，构建力量共用、资源共享、活动共办的工作格局。
三、预算单位构成
周湾镇人民政府预算包括周湾镇人民政府本级（机关），无其他所属单位。
2019年部门预算编制范围
序号 | 单位名称 |
1 | 周湾镇人民政府本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制65人，其中行政编制16人、事业编制49人；实有人员65人，其中行政16人、事业49人。单位无管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，无单价5万元以上的设备。在2019年部门预算中未安排购置车辆及购置单价5万元以上的设备。2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款712.1万元,当年无政府性基金预算拨款,其中当年专项业务经费50万元，项目支出0万元，其绩效目标详见附表。、
2019年本部门无上年结转资金安排支出，因此不涉及绩效目标管理。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入712.1万元，其中一般公共预算拨款收入712.1万元,预算专项业务经费320万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，与上年对比预算收入增加335.12万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
2019年本部门预算支出712.1万元，一般公共预算拨款支出712.1万元,预算专项业务经费支出320万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元，与上年对比预算支出增加335.12万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款预算收入712.1万元，一般公共预算拨款收入712.1万元,预算专项业务经费320万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，与上年对比预算收入增加335.12万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
2019年本部门财政拨款预算支出712.1万元，一般公共预算拨款支出712.1万元,预算专项业务经费支出320万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元，与上年对比预算支出增加335.12万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出712.1万元，比上年增加335.12万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。具体如下：
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）2010301行政运行392.1万元，主要包括人员经费支出313.6万元，公用经费支出78.5万元，较上年总体增加45.12万元，主要原因人员工资普调及人员变动公务费用增加。
（2）2010302一般行政管理事务270万元，较上年增加270万元，主要原因冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
（3）2120501城乡社区环境卫生50万元，较上年增加30万元，主要原因社区环境卫生整治费用增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年度一般公共预算拨款支出712.1万元，其中：
工资福利支出（301）311.4万元。较上年增加36.54万元，增长13.29%，原因是人员工资普调。
商品服务支出（302）398.5万元，较上年增加300%，主要是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中
心办公设备采购费用增加。
对个人和家庭的补助支出（303）2.2万元，主要用于遗属补助及60年代精简工人生活补助支出，较上年减少0.42万元，减少16.03%，原因是60年代精简工人减少1名。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年度一般公共预算拨款支出712.1万元，其中：
机关工资福利支出（301）311.4万元。较上年增加36.54万元，增长13.29%，原因是人员工资普调。
商品服务支出（302）398.5万元，较上年增加300%，主要是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
对个人和家庭的补助支出（303）2.2万元，主要用于遗属补助及60年代精简工人生活补助支出，较上年减少0.42万元，减少16.03%，原因是60年代精简工人减少1名。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
本部门无上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支。并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年三公经费预算安排4.5万元，其中：公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加0.5万，主要原因：工作量增加及维修费用增加。无因公出国（境）经费、公务接待费、会议费0万元、培训费。
（七）机关运行经费安排情况
2019年周湾镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出78.5万元，较2018年增加9万元。主要是单位人员变动及公益岗公用经费增加。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共270万元，其中专用材料预算70万元、办公设备预算200万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
