吴起县长城镇人民政府
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）镇党委职能:
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，努力实践“三个代表”重要思想，对本镇政治、经济、文化等各方面工作实行全面领导；
2.对本镇经济建设、社会发展、党的基层组织建设及其他涉及全局性重大问题作出决策；
3.制定贯彻执行上级党组织和同级党代表大会决议。
4.负责向镇党代表大会报告工作，对党委会及其成员的工作进行监督和评议；
5.决定召开党的代表大会或党代表会议；
6.组织实际上级党组织的指示决议；
7.对全镇经济建设、社会发展、党的自身建设等方面工作中的重要问题作出决定；
8.按照干部管理权限和规定的程序，负责推荐、提名、任免干部，负责干部的教育和监督；
9.以党的委员会名议向上级党组织请示、报告工作，向所属党组织发布通知、通报，制定以党的委员会名义发出的其它重要文件；
10.对其它必须由镇党委会决定的重要问题作出决定。领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（二）镇政府职能:
1.贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；
2.执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行、落实；
3.制定本镇经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；
4.协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
5.管理和推广科学技术，抓好粮食生产大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
6.负责本镇的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；
7.组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。
（三）内设机构：
长城镇党政内设机构设置5个，为镇党委、镇政府的工作机构，不定建制和级别，编制在本单位内部调剂使用。
1党政办公室(加挂财政所牌子):主要承担党委、政府日
常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务，政务公开工作，负责政府财政财务工作
2、经济发展(市场监管)办公室(加挂扶贫开发工作站牌
子):制定并实施区域经济社会发展规划和公共基础设施建设规划负责市场监管、产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作，协调经济社会发展相关工作
3、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子):主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作协调社会事务相关工作。
4、维护稳定办公室(加挂司法所牌子):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
二、2019年年度部门工作任务
今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委十三届四次全会、市委五届六次全会、县委十三届六次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主线，认真落实县委、县政府“七个高质量”和“五个增强”的工作要求，深入实施“生态立镇、产业富镇、基础强镇、文旅兴镇”战略，打好七大攻坚战，持续提升经济质效、扮靓镇村形象、推动乡村振兴、改善民生褔祉，加快建设生态美、农业强、农民富的边贸重镇，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。
主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，城镇登记失业率控制在3.7%以内，居民收入增长与经济增长同步，生态环境质量指标完成市县下达任务。
（一）聚焦激活内力，培育经济发展新动能
1.推进农业提标升级。按照“涧地粮蔬、山地药果、库坝鱼蟹、场户牛羊”的思路，打造“一园两带六基地”，促聚集、强链条、提品质、亮品牌，全面提升主导产业发展能级，真正让农业产业有奔头、农民致富有门路。
2.优化产销服务网络。鼓励企业、能人领办创办合作社、家庭农场等新型经营主体，壮大职业农民队伍，培育新型职业农民50人，成立专业合作社等经济合作组织3个。
3.推动商贸提神活血。建立“清”“亲”政商关系，不折不扣把中省市县支持民营经济发展的政策措施落实到位，帮助解决“三难”问题。
4.促进旅游热身起步。实施“文旅兴镇”战略，按照“依托红色、提升绿色、挖掘古色”的思路，力争纳入市际旅游环线，争取上级支持。
5.电商扩面。抢抓“双创”政策机遇，主动融入互联网、拥抱互联网，敢于做“农村淘宝”合伙人。
（二）聚焦品质提升，彰显长城对外新形象
6.以融合思维夯实发展基础。抓住土地整理、山水林田湖草、小水项目政策机遇，全力配合国土、水务等部门推动项目建设，改善水路田基础条件。
7.用工匠精神打造美丽乡村。围绕“有内涵、高品位、接地气、易接受”的目标定位，实现美丽乡村建设与经济高质量发展相得益彰。扎实推进“厕所革命”，新建卫生厕所12座。
8.花绣花之功扮靓城乡环境。扎实推进创建文明城市三年行动，制定出台《镇村环卫管理办法》，推行网格化精细管理，确保城镇建设规范有序推进。
（三）聚焦项目支撑，集聚赶超发展新势能
9.优化营商环境。推进与县行政审批网络精准对接，推行“互联网+政务服务”，让信息数据多跑路、群众办事少跑腿。
10.积极争取支持。坚持项目为王，抓住国家增加地方政府专项债券、乡村振兴、农村产权制度改革等政策机遇，争取挤进市县计划 “盘子”，为推动经济发展、追赶超越加劲助力。
11.推进项目建设。落实环境保障属地责任，推动政府从“抓项目”向“抓环境”转变，山水林田湖草和垃圾污水处理项目有序推进。
（四）聚焦综合治理，开创绿色发展新局面
12.筑牢生态防线。对标中央、省环保督察反馈的环境突出问题，持续开展整改“回头看”。
13.铁腕推进治污。严格落实企业主体责任，加强输油管线、井场站点等重点部位和关键环节管控，督促企业加快设施更新和技术改造，严防环境污染事故发生。
14.强化执法监管。全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，严格执行环境影响评价和建设项目“三同时”制度，把好新建项目审批关、在建项目监管关、投产项目验收关，从源头控制污染物的产生。
15.办好社会事业。一是做细民政社保。二要优化教育卫生。三要繁荣文化事业。四是大力培育文明乡风。
（五）聚焦内涵提升，构筑美丽文明新格局
16.提升文明素养。围绕社会主义核心价值观，实施公民道德建设工程，开展“树典型、立家规、破陋习”活动，让广大老百姓过上好光景、养成好习惯、形成好风气。
17.彰显文化魅力。挖掘长城文化内涵，在城镇和美丽乡村建设中融入地方文化元素，让乡村散发“长城文化”的温度。
18.推进移风易俗。开展“百善孝为先”“诚实守信”“节俭养德”等主题教育活动，全面提升群众思想道德水平。
（六）聚焦民生福祉，满足人民美好生活新期待
19.提升脱贫质量。坚持扶持政策不减、工作力度不减、资金投入不减、帮扶力量不减原则，深入实施脱贫攻坚三年行动，激发贫困群众脱贫的主观能动性和荣誉感，实现物质、精神“双脱贫”。
20.推进服务均等。全面落实县委、县政府“办强教育、办大卫生”战略要求，深化课堂教学改革，优化师资队伍建设，提高教育教学质量，让长城的孩子在起跑线上高点起步。
21.抓好村级组织建设。修订完善6个行政村村规民约，充分发挥 “一约四会”解决疑难杂症效能，推动环境治理、村风民俗等问题逐步解决。
22.创新社会治理。扎实推进风险隐患双重预防机制建设，加大隐患排查治理，强化重点领域、重点行业专项整治，坚决遏制重特大事故发生。
三、部门预算单位构成
长城镇人民政府预算包括长城镇人民政府本级（机关），无其他所属单位。
2019年部门预算编制范围
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序号 |
单位名称 |
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1 |
长城镇人民政府本级（机关） |
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2 |
… |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制75人，其中行政编制14人、事业编制61人；实有人员75人，其中行政14人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2019年，上年结转资金未安排预算。截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，单价5万元以上的设备。在2019年部门预算中未安排购置车辆及购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款569.09万元。其中当年专项业务经费226.5万元，其绩效目标详见附表
本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门2019预算收入569.09万元，一般公共预算拨款收入569.09万元,预算专项业务经费226.5万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，与上年对比预算收入增加62.02万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
2019年本部门2019预算支出569.09万元，一般公共预算拨款支出569.09万元,预算专项业务经费支出226.5万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元，与上年对比预算支出增加62.02万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门2019财政拨款预算收入569.09万元，一般公共预算拨款收入569.09万元,预算专项业务经费226.5万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，与上年对比预算收入增加62.02万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
2019年本部门2019财政拨款预算支出569.09万元，一般公共预算拨款支出569.09万元,预算专项业务经费支出226.5万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元，与上年对比预算支出增加62.02万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出569.09万元，比上年增加62.02万元，主要变化原因是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。具体如下：
（一）工资福利性支出268.79万元。较上年增加59.65万元，增长28.73%，原因是人员工资普调及人员变动公务费用增加。
（二）对个人和家庭的补助支出1.50万元，主要用于遗属补助及60年代精简工人生活补助支出，较上年无变化。
（三）商品和服务支出73.8万元，主要用于日常办公、车辆运行和各种经费支出，较上年增加12.4万元，增长20.20%，原因是人员变动及公益岗公用经费增加。
（四）事业费支出50万元，主要用于乡镇及社区环境卫生整治，较上年无变动。
(五）政府采购支出176.5万元，主要用于冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购，增长2.31%，原因是政府冬季用煤采购和便民服务中心建成需采购办公设备。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出569.09万元，其中：
（一）2010301行政运行342.59万元，主要包括人员经费支出268.79万元，公用经费支出73.8万元，较上年总体增加62.02万元，主要原因人员工资普调及人员变动公务费用增加。
（二）2010302一般行政管理事务176.5万元，较上年增加4万元，主要原因冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
（三）2120501城乡社区环境卫生50万元，较上年无变动。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年当年本部门一般公共预算支出569.09万元，其中：
机关工资福利支出（301）267.29万元。较上年增加33.24万元，增长14.20%，原因是人员工资普调。
商品服务支出（302）279.80万元，主要是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年当年本部门一般公共预算支出569.09万元，其中：
机关工资福利支出（301）267.29万元。较上年增加33.24万元，增长14.20%，原因是人员工资普调。
商品服务支出（302）279.80万元，主要是乡镇及社区环卫经费增加、冬季取暖用煤及新建政府便民服务中心办公设备采购费用增加。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
2019本部门无上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门当年无政府性基金预算收支。并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年，上年结转资金未安排预算。2019年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门当年三公经费预算安排9.3万元，公务用车运行维护费3万元，会议费5万元、培训费1.3万元。主要原因公务车辆改革以来我办保留1辆公务用车。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年当年机关运行经费预算安排73.8万元，较2018年增加12.4万元。主要是单位人员变动及公益岗公用经费增加。
（八）政府采购情况
2019年本部门当年政府采购预算共176.5万元，其中专用材料预算156万元、办公设备预算20.5万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
