吴起县城市园林绿化局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
今年以来，在县委、县政府的正确领导下和上级业务部门大力支持下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的科学论断为指引，以打造“花园城市”为目标，聚焦主责主业，实施城市绿化、美化、靓化三大工程，不断增强城市居民的幸福感；同时，统筹抓好党建、党风廉政建设、精准帮扶等各项工作，推动城市园林绿化工作高质量发展。
吴起县城市园林绿化局没有下设单位。
二、2019年年度部门工作任务
1、主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城市园林和公用绿地的法律、法规、规章和政策；负责拟订实施并监督检查发展城市市政园林公用事业的有关管理办法及其他规范性文件。
（2）配合有关部门编制城市总体规划相关内容；负责编制城市市政设施、城市供水、节水、防洪排涝、排污、供气、园林绿化、风景名胜和市容环境卫生（以下简称管辖行业）的产业政策、中长期发展规划和专业规划，制定年度计划及重点工作目标，并组织实施和监督检查。
（3）负责管辖行业工程建设项目规划、设计方案的编制、初审工作和建设的协调、管理和实施；组织管辖行业建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标；指导下属单位合理配置资源，优化产业结构，监督管理和经营国有资产。
（4）制定管辖行业科技发展规划；组织管辖行业技术改造、技术引进和资源的综合利用工作；制定专业人才培养规划，组织专业技术人员培训工作；负责拟订管辖行业权限内基础设施的技术标准；负责管辖行业统计和技术资料档案管理工作。
（5）负责编制管辖行业建设、管理、养护维修项目计划和资金筹措计划；负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收、申报工作；研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议；负责拟订管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。
（6）组织引导本行业企事业单位运用市场机制正确进行经营和服务决策，合理配置资源，优化产业结构，稳步推行市政公用行业产业化政策；对设备更新换代，增强发展后劲，提高经济效益；监督管理国有资产经营活动。
（7）负责城市规划区内的绿化工作和风景名胜区保护、建设和管理工作；负责全市市级公路绿化实施工作；依法行使对市政园林绿化、风景名胜监督。
（8）负责管辖行业各类管理人员和专业技术人员的技能培训、职务评聘的申报等工作。
（9）承办县委县政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
本单位为政府办下属，属于事业全额拨款单位。独立决算单位。纳入部门决算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 吴起县城市园林绿化局本级单位 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政编制0人，事业编制13人。2018年由于工作需要调入干部一名。单位编制无变化。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆5辆，单价5万元以上的设备4台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款261.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0元，其中当年专项业务经费150万元，项目支出0万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入261.27万元，其中一般公共预算拨款收入261.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转24.96万元。2019年本部门预算收入较上年增加7.74万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加1名干部；二是上年结转资金增加。
2019年本部门预算支出261.27万元，其中一般公共预算拨款支出261.27万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加7.74万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加1名干部。二是上年结转资金增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入261.27万元，其中一般公共预算拨款收入261.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转24.96万元。2019年本部门预算收入较上年增加7.74万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加1名干部；二是上年结转资金增加。
2019年本部门预算支出261.27万元，其中一般公共预算拨款收入261.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转24.96万元。2019年本部门预算收入较上年增加7.74万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加1名干部；二是上年结转资金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门预算支出261.27万元，其中一般公共预算拨款收入261.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转24.96万元。2019年本部门预算收入较上年增加7.74万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加1名干部；二是上年结转资金增加。
具体包括：人员经费100.57万元，较上年增加7.74万元，增长0.07%，原因是调入一名干部；公用经费10.7万元，较上年增加0.8万元，增长0.07%，原因是人员调动增加预算；专项业务经费支出150万元，与上年持平，原因是本年没有新增费用；项目支出0万元，与上年持平。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出261.27万元，其中：
公用经费（2010303）10.7万元，较上年增加0.8万元，增加一名干部;2010350人员经费（2010350）100.57万元，较上年增加7.74万元，因为调入一名干部:专项业务经费（2010399）150万元与上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出261.27万元，其中：
工资福利支出（301）100.57万元，较上年增加7.74万元，增长0.07%，主要原因是增加人员工资。
商品和服务支出（302）10.7万元，较上年增加0.8万元，下降3.85%，主要原因是我单位增加了一人。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出261.27万元，其中：
工资福利支出（301）100.57万元，较上年增加7.74万元，增长0.07%，主要原因是增加人员。
商品和服务支出（302）150.3万元，较上年持平，主要原因是我单位厉行节约，压缩经费开支。
4、上年一般公共预算拨款结转资金24.96万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按支出功能分类：
事业运行:(2010399)24.96万元
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）24.96万元。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）24.96万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：
1、因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算。
2、公务接待费0万元，与上年持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制接待费用。
3、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是2019年未安排车辆购置费用。
4、公务用车运行维护费0万元，较上年持平，增长的主要原因是2019年度，我单位没有公务用车。
2019年会议费预算0万元，较上年持平。
2019年培训费预算0万元，较上年持平下降的主要原因是我单位一般不参加省市等培训。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排150万元，较上年持平，原因是我单位厉行节约，压缩经费开支。2019年本部门上年结转预算24.96万元编入2019年部门综合预算执行。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
