吴起县科学技术协会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻落实党和政府关于科技工作的方针、政策,反映科技工作者的意见和要求,维护科技团体和科技工作者的合法权益;组织科技团体和科技工作者参政议政,科学决策、民主监督工作。
2、组织全县科技工作者和科技团体开展学术交流、活跃学术思想,促进学科发展,科技进步。
3、组织全县科技工作者普及科学知识,推广适用先进技术,开展青少年科技教育活动,开展农函大教育,提高全民科学文化素质。
4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作,提高科技工作者的专业技术水平。
5、组织科技团体和科技工作者开展科技论证,咨询服务,提出政策建议和科技建议,促进成果转化,接受委托承担项目评估,成果鉴定,专业技术职称资格评审等任务。指导全县各专业协会的组建工作。
6、举荐和组织科技工作者开展国际、国内科学技术交流、考察。开展国内外科技团体和科技工作者的友好交往。
7、负责全县农民技术职称的评定工作,办理全县农村人才市场办公室的日常工作和农村实用人才的管理工作。
8、负责办理吴起县全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作。
9、兴办符合科协宗旨、有益科技、经济、社会发展的公益性科技事业。
二、2019年年度部门工作任务
1、认真贯彻落实《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》，抓好“五大人群”的科学普及工作。开展形式多样的科普宣传活动。组织参与科技之春、科技活动周、全国科普日等大型科普活动。
2、认真贯彻落实中共吴起县委《关于进一步加强新时期科协工作的意见》，积极争取县委、县政府及相关部门更大的支持，抓好各项工作任务的落实并组织好几个奖项的评选表彰活动。
3、围绕科普系列创建活动，抓好科普示范基地、农技协、科普社区、社区e站、乡村e站、科普画廊，一站一栏一员建设。
4、围绕科普惠民项目开展，积极争取中省市相关项目，并对近几年获奖项目进行一次全面的跟踪检查。
5、完善科协系统深化改革，建立乡镇科协，推动科协组织不断向基层延伸，扩大有效覆盖。
6、巩固农函大招生成果，抓好我县科普宣传和培训工作。
7、结合青少年科普教育基地、科普特色学校的具体工作，开展形式多样的青少年科技教育工作。
8、充分发挥科普大篷车的流动科普作用，组织科普大篷车进校园、进社区开展科普活动。
9、加快科普阵地建设，促使吴起科技馆能在年内投入使用。
10、围绕县上的中心工作，抓好县委、县政府安排部署的其他工作，组织各学（协）会及科技工作者召开座谈会，并开展各类学术交流活动，抓好“学术金秋”大讨论和科技调研工作，为县委县政府决策提供科学依据。
11、利用吴起电视台、电子科普画廊等各种媒体，开展各种宣传活动。
12、进一步推进科普资源共建共享工程建设，创新科普宣传的新形式，使我县科普信息化工作开启“互联网+科普”新模式。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括吴起县科学技术协会预算，吴起县科学技术协会是独立部门，没有下属单位纳入本部门 。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。
包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 吴起县科学技术协会 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理退二线人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆（科普大篷车）。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，本部门上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门当年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元。
2019年本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。
2019年本部门当年预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门当年预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门当年预算总收入93.63万元，总支出93.63万元。2018年部门预算总收入91.02万元，总支出91.02万元。2019年部门预算财政拨款较2018年部门预算财政拨款增加了2.61万元，主要原因是人员增加和人员工资的正常普调和晋升。收支总额包括部门上年结转资金）。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门当年预算财政拨款总收入93.63万元，总支出93.63万元。2018年本部门当年预算财政拨款总收入91.02万元，总支出91.02万元。2019年本部门当年预算财政拨款较2018年部门预算财政拨款增加了2.61万元，主要原因是人员增加和人员工作的正常普调和晋升。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门当年预算财政拨款总收入93.63万元，总支出93.63万元。2018年部门预算财政拨款总收入91.02万元，总支出91.02万元。2019年部门预算财政拨款较2018年部门预算财政拨款增加了2.61万元，主要原因是人员增加和人员工作的正常普调和晋升。
一般公共预算支出分类对比图
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类级科目，2018年当年人员经费支出69.62万元，公用经费支出6.4万元，专项业务经费支出15万元；2019年当年预算人员经费支出72.23万元，公用经费支出6.4万元，专项业务经费支出15万元；2019年人员经费支出较上年增加2.61万元，原因为人员工资正常普调和晋升；公用经费支出较上年没有变化；专项业务经费支出较上年相比没有增减变化。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019年当年预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中：301工资福利支出72.23万元，30201办公费1万元， 30226劳务费0.1万元，30202印刷费0.5万元，30207邮电费0.4万元，30211差旅费0.8万元，30218专用材料购置1.2万元，30199其他工资福利支出2.4万元。30310专项业务经费15万元；2018年工资福利支出较上年增加0.62万元，原因为人员工资正常晋升；公用经费支出较上年减少2.2万元，原因是压缩公用经费；专项业务经费支出较上年相比没有增减变化。
4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。
本部门无上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
1．因公出国（境）经费
2019年当年我单位无因公出国(境)费,较2018年决算数没有增减变化。主要原因是2019年、2018年我单位没有发生因公出国(境)的情况。
2．公务接待费
2019年当年我单位公务接待费预算0万元。主要原因是在中央八项规定、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我单位严格规规范资金使用范围,历行节约,进一步压缩了公务接待费开支。
3．公务用车购置及运行维护费
2019年当年我单位公务用车购置及运行维护费预算0.65万元。
4.本部门无上年结转资金安排的“三公经费”、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况
我单位2019年当年机关运行经费预算6.4万元,主要用于保障机关正常运转的日常支出,主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、三公经费等日常公用经费。我单位在经费管理、差旅费报销、公务接待、资源节约作出全面规范,多措并举抓制度落实,坚决反对奢侈浪费之风,对符合规定的公务接待,严格按照中央和省、市、县公务接待管理规定,严格报批手续,规范接待程序。严控公”经费,严格收支两条线政府采购安排情况说明。
本部门2019年无上年结转机关运行经费。
（八）政府采购情况
本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
