吴起县直属机关工作委员会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
县直属机关工作委员会是县委的派出机构，负责领导县直机关党的工作，主要职责：
（一）根据县委对党的工作的决定、指示，负责制定机关单位党的建设工作规划，领导机关单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。
（二）参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。
（三）指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。
（四）负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。
（五）审批直属党总支、党支部的党员发展工作。
（六）承办县委交办的其他任务。
二、2019年年度部门工作任务
1、深入学习贯彻党的十九大精神，在学深、学精、学细，活学、活用上做好文章。
2、开展机关单位抓党建工作述职评议，在总结工作经验、寻找差距不足上解决问题。
3、积极安排开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
4、继续抓好“双积”、机关大讲堂、“三亮三比三评”和机关党建“三务公开”工作。
5、加强机关党建规范化建设，严肃党内政治生活。
6、做好发展党员和党员管理工作，坚持标准，严把入口，控制质量。
7、以庆祝改革开放40周年为契机，组织形式多样、丰富多彩的机关党建主体活动，活跃机关文化生活。
8、夯实机关党建工作责任，全面落实机关单位主要负责同志第一责任人的责任，形成逐级抓工作的格局。
9、加大督查考核力度，进一步完善机关党建综合考核评价制度。
10、加强机关党建宣传，努力营造机关党建工作浓厚氛围。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，包括吴起县直属机关工作委员会。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 吴起县直属机关工作委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置5万元以上设备。
2019年，上年结转资金为安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
2019年，本部门无上年结转资金安排的支出，因此不涉及绩效目标管理。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。（或：2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标）
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年部门预算总收入80.05万元，总支出80.05万元。上年结转0万元。2018年部门预算总收入77.47万元，总支出77.47万元。2019年部门预算较2018年部门预算增加了3.3%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年部门预算总收入80.05万元，总支出80.05万元。上年结转0万元。2018年部门预算总收入77.47万元，总支出77.47万元。2018年部门预算较2017年部门预算增加了3.3%，主要是因为人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门当年预算总收入80.05万元，总支出80.05万元。上年无结转。2018年部门预算总收入77.47万元，总支出77.47万元。2019当年部门预算较2018年部门预算增加了3.3%，主要是因为人员经费增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019年部门当年预算按照功能科目分类201 31 01行政运行科目分类总收入80.05万元，总支出80.05万元。2018年部门预算按照功能科目分类201 31 01行政运行科目分类总收入77.47万元，总支出77.47万元。按照功能科目分类201 31 01行政运行科目分类2019年较2018年增加了3.3%，主要是因为人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出80.05万元，其中：
工资福利支出（301）69.23万元，较上年增加2.58万元，增长3.3%，主要原因是增加人员工资普调。
商品和服务支出（302）10.4万元，较上年无增长。
对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出80.05万元，其中：
机关工资福利支出（501）69.23万元，较上年增加2.58万元，增长3.3%，主要原因是增加人员工资普调。
机关商品和服务支出（502）10.4万元，较上年无增长。
对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无增加。
（3）按照功能科目分类201 31 01行政运行科目分类2019年较2018年增加了3.3%，主要是因为人员经费增加
（四）政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
1、因公出国（境）经费
2017、2018年我单位无因公出国（境）案事件，未列支此项经费预算。
2、公务接待费
2017年、2018年我单位无公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费
截止2017年底，公务车辆改革以来我单位无公务用车。
（七）机关运行经费安排情况
2019年当年机关运行经费预算80.05万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，其中人员经费69.65万元，商品和服务支出10.40万元。商品和服务支出中办公费4.0万元、印刷费4.50万元、水费0.20万元，物业管理费0.20万元、其它交通费0.20万元、劳务费1.3万元。我单位在经费管理、差旅费报销、资源节约作出全面规范，多措并举抓制度落实，坚决反对奢侈浪费之风。严控“三公”经费，严格收支两条线。
2019年当年部门预算机关运行经费总收入80.05万元，2018年部门预算机关运行经费77.47万元，较2017年部门预算机关运行经费增加了3.3%，主要是因为人员经费增加。
（八）政府采购情况
本部门无上年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
