吴起县机构编制委员会办公室
2019年部门综合预算公开报表
一、部门主要职责
吴起县机构编制委员会办公室是县委直属部门，主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理和事业机构法人管理工作的方针、政策和法规，研究拟定本县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关及所属事业单位和其它举办主体所举办的事业单位的机构编制工作。（二）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。（三）审核县级、乡镇机关机构设置和人员编制及领导干部职数，拟定人员结构比例和调整意见。（四）拟定县级机关各部门和乡镇党政机关的人员编制分配方案。（五）承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。（六）建立和完善机构编制与财政预算、工资基金和人员调配相结合的约束机制和管理办法，审核县级机关年度增人计划，核发机关、事业单位“编制控员通知单”。控制机构编制与实有人员的盲目增长。（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定事业单位机构编制管理的办法，审核县级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。（八）监督管理指导事业单位法人登记管理工作。（九）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；监督检查全县行政管理体制、机构改革和机构编制、事业单位法人登记的执行情况。（十）完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。
二、2019年年度部门工作任务
1、全面完成机构改革，以及“三定”规定草拟印发工作。
2、理清事业单位职能职责，修订完善全县事业单位“八定”规定。
3、做好事业机构编制挖潜创新工作，对职能弱化事业单位进行撤并，编制按照一定比例精减，做好控编减编工作。
4、完成事业单位登记年鉴工作，加强对事业单位的日常监督管理。
5、做好低收入村包扶工作，协助村委会做好换届选举工作。
6、做好其他党政群机构编制调整工作。
7、做好机关党建、廉政纪律、精神文明建设、计生、维稳、信访、安全生产等工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
吴起县机构编制委员会办公室(本级) |
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2 |
吴起县事业单位登记管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门行政编制14人，实有行政人员14人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台（套）。
2019年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款148.13万元。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入148.13万元，其中一般公共预算拨款收入148.13万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.85万元，主要原因是人员工资福利的增加；2019年本部门预算支出148.13万元，其中一般公共预算拨款支出148.13万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.85万元，主要原因是人员工资福利的增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入148.13万元，其中一般公共预算拨款收入148.13万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.85万元，主要原因是人员工资福利的增加；2019年本部门财政拨款支出148.13万元，其中一般公共预算拨款支出148.13万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.85万元，主要原因是人员工资福利的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出148.13万元，较上年增加了4.85万元；主要原因是人员工资福利增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出148.13万元，其中：
行政运行（2011001）148.13万元，较上年增加了4.85万元；主要原因是人员工资福利增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门当年一般公共预算支出148.13万元其中：
工资福利支出（301）131.33万元，较上年对比工资福利支出增加了5.35万元，原因是人员工资福利增加；
商品服务支出（302）16.8万元，较上年减少0.5万元,原因是压缩控制各项开支。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少0.8万元（26%），减少的主要原因是会议减少。其中：因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费都无预算和支出，与上年一致。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元、较上年减少0.8万元（45%）；减少的主要原因是会议缩减。
2019年本部门当年一般公共预算培训费支出2万元，与上年一致。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年当年机关运行经费预算安排16.8万元，较上年无增减变化。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排16.8万元，编入2019部门综合预算执行。
办公费：5万元
印刷费：4万元
水电费：0.6万元
邮电费：0.8万元
差旅费：2万元
会议费：1万元
培训费：2万元
其他商品和服务支出：0.4万元
办公设备购置：1万元
（八）政府采购情况
本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
