吴起县国土资源局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）、贯彻执行土地资源、矿产资源、地质灾害防治方针政策和法律法规；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
（二）、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划。
（三）、拟定和贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作。
（四）、制订和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测。
（五）、组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法。
（六）、指导基准地价、标定地价评测。
（七）、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。
（八）、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。
（九）、不动产登记相关工作。
（十）、全县移民搬迁工作。
（十一）、承办县政府交办的其他事项。
二、2019年度部门工作任务
(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行党的十九大精神，全面贯彻落实全面从严治党，扎实开展“干部作风提升年”活动，努力锻造一支勇挑重担、扑下身子抓落实的干部队伍；(二)提质保量，圆满完成市政府下达我县的耕地保有量和基本农田保护任务；(三)积极主动，服务全县经济社会发展。计划年度完成城市建设用地收储整理450亩；依法依规做好土地供应工作。计划组件上报农用地转用土地征收5100亩（其中吴华高速用地4600亩，油气班站点用地200亩，新能源项目用地200亩，批次用地100亩）；申报审批吴华高速、新能源项目等重点项目用地；积极组织开展完成县委、县政府交办的其他土地征迁工作任务；(四)落实占补平衡国策，实施占补平衡项目8000亩；争取省域内流转增减挂钩结余指标500亩，为县财政创收1.25亿元；持续做好移民搬迁旧宅基地腾退和移民搬迁后续产业开发工作；(五)落实“项目为王”的理念，积极争取引入社会资本投资我县残次林地整治等土地整治项目；(六)加强预算外收费，重点清理历年拖欠土地出让金等问题，切实到做应收尽收；(七)切实做好不动产登记营商环境优化提升，进一步优化办理流程，缩短办理时限，精简审批资料，提高服务质量，争取在全市排名处于前列；(八)有条不紊，持续做好第三次全国国土调查和农村房地一体确权登记工作；(九)严肃查处，认真做好2018年度土地卫片执法检查工作。全力配合农业部门做好“大棚房”整治工作。严肃查处打击违法占地行为，加强日常巡查，逐步形成有序的国土资源市场环境；(十)严格执行第三轮矿产资源规划，严厉打击非法开采矿产资源行为。扎实开展非煤矿山企业专项整治，年内力争关闭注销2—5家小型砖瓦粘土生产企业；(十一)是坚决服从大局，全力配合县委、县政府按时限要求完成机构改革工作和交办的其它工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有14个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 吴起县国土资源局(本级) |
2 | 吴起县国土资源执法监察大队 |
3 | 吴起县土地收购储备中心 |
4 | 吴起县地质环境监测站 |
5 | 吴起县矿产资源管理站 |
6 | 吴起县治沟造地管理办公室 |
7 | 吴起县不动产登记服务中心 |
8 | 吴起县移民搬迁工作办公室 |
9 | 吴起县周湾国土资源所 |
10 | 吴起县吴起镇国土资源所 |
11 | 吴起县白豹国土资源所 |
12 | 吴起县长官庙国土资源所 |
13 | 吴起县五谷城国土资源所 |
14 | 吴起县铁边城国土资源所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制132名，其中行政人员24名、事业人员108名；实有人员132人，其中行政24人、事业108人。单位无管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价5万元以上的设备4台。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1304.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元,其中当年专项业务经费5万元，项目支出0万元，其绩效目标详见附表。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。
2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1417.04万元，其中一般公共预算拨款收入1304.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转112.06万元。2019年本部门预算收入较上年减少1350.21万元，主要原因是2019年未安排基本建设支出.
2019年本部门预算支出1417.04万元，其中一般公共预算拨款支出1304.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元。2019年本部门预算支出较上年上年减少1350.21万元，主要原因是2019年未安排基本建设支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1417.04万元，其中一般公共预算拨款收入1304.98万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转112.06万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少1350.21万元，主要原因是2019年未安排基本建设支出。
2019年本部门财政拨款支出1417.04万元，其中一般公共预算拨款支出1304.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元。2019年本部门预算支出较上年上年减少1350.21万元，主要原因是2019年未安排基本建设支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1304.98万元，较上年减少1462.27万元，主要原因是2019年未安排基本建设支出。
具体包括：人员经费1188.88万元，较上年增加39.43万元，增长3.43%，原因是人员工资普调；公用经费111.1万元，较上年减少1.70万元，减少1.51%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支;专项业务经费支出5万元，较上年减少1500万元,原因是本年未预算基本建设支出；项目支出0万元，与上年持平。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1304.98万元，其中：
（1）行政运行（2200101）117.17万元，较上年增加13.14万元，增加主要原因是机关人员工资普调.
（2）事业运行（2200150）1182.81万元，较上年增加24.59万元，增加主要原因是事业人员工资普调.
(3)其他国土资源事务支出(2200199)5万元,较上年减少1500万元,减少99.67%,主要原因是2019年未安排基本建设支出.
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1304.98万元，其中：
工资福利支出（301）1187.26万元，较上年增加34.85万元，增长3.02%，主要原因是增加人员工资普调。
商品和服务支出（302）110.15万元，较上年减少2.65万元，减少2.35%，主要原因是我单位厉行节约，压缩经费开支。
资本性支出（310）5.95万元，较上年减少1494.05万元，减少99.6%，主要原因是2019年未安排基本建设支出。
对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年减少0.42万元，减少20.6%，原因是2019年减少1人遗属补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1304.98万元，其中：
机关工资福利支出（501）99.15万元，较上年增加12.26万元，增长14.1%，主要原因是增加人员工资普调。
机关商品和服务支出（502）16.4万元，较上年增加1.3万元，增加8.6%，主要原因是人员变动。
对个人和家庭补助（509）1.62元，较上年减少0.42万元，减少20.6%，原因是2019年减少1人遗属补助。
对事业单位经常性补助（505）1181.86万元，比上年增加23.64万元，增加2.94%, 主要原因是增加人员工资普调
对事业单位资本性补助（506）5.95万元，比上年增加2.65万元，本年办公设备购置增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元，较上年减少9.5万元，减少71.97%，其中：
1、因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算。
2、公务接待费0万元，与上年持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格控制接待费用。
3、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是2019年未安排公车辆购置费用。
4、公务用车运行维护费3.7万元，较上年减少9.5万元，减少71.97%，减少的主要原因是2018年度公车改革后只保留执法应急车辆,相应的减少了2019年公车运行费用.
2019年会议费预算0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，减少的主要原因是我单位严格执行会议费管理办法，控制会议数量，压缩会议规模，压减会议费用。
2019年培训费预算1万元，较上年减少2.3万元，下降70%，下降的主要原因是单位参加省市等培训次数减少。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排16.4万元，较上年15.1万元增加1.3万元，增加8.6%，原因是人员变动.
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
