吴起县公安局2019年部门综合预算说明

吴起县公安局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

　　（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

　　（三）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　（四）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

　　（五）维护道路交通安全、交通秩序；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

　　（六）组织、实施和指导、监督消防工作。

　　（七）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区内居留、旅行的有关事务。

　　（八）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

　　（九）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　（十）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十一）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

　　（十二）管理全县林业公安机关的业务工作。

　　（十三）承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作事项。

二、2019年年度部门工作任务

(一)、品牌创建任务

1、加快执法办案中心建设。6月底前建设完成高标准的执法办案中心并投入使用，力争达到全省一流。

2、推进社会治安防控体系建设。以全县“智慧城市”建设为契机，加快视频监控网络向基层镇街延伸步伐，切实提升社会治安管理数字化、智能化、信息化水平。年底前各镇街、社区建设控制平台，实现与县局指挥平台联网。

3、加强监管场所安防设施建设。围绕贯彻落实“湖北会议”精神，完善升级看守所安防设施，尽快完成招标采购和安防设备安装调试，6月底前完成建设任务，建成后作为样板工程予以推广。

(二)、县委、县政府部署的工作任务

1、高水平管理城市。规范公共交通、停车场管理，提升城市管理规范化、精细化水平。加强市容市貌整治，促进各行各业划归市、规范有序。

2、巩固提升脱贫攻坚成果。以整体脱贫为新起点，强化各项帮扶措施，建立后续扶持机制，确保群众稳定脱贫不返贫。坚持扶贫、扶智、扶德相结合，实现物质、精神“双脱贫”。

3、全面加强乡村治理。强化基层派出所战斗堡垒作用，深入推进移风易俗、农村精神文明建设和平安村创建，提升乡村治理能力。

4、全面加强污染防治。抓好中省环保督察及“回头看”反馈问题整改。加强机动车尾气专项治理，空气质量步入省市前列。

5、切实夯实环保责任。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别野问题教训，认真落实领导干部生态文明建设责任制，坚决落实最严格的生态环境保护制度，依法惩处各种破坏生态环境的行为。及时回应群众环保投诉热点关切，坚决杜绝重大环境污染事故发生。

6、提高社会文明程度。以县委“双创”活动为抓手，深化社会主义核心价值观“六进”活动，深入实施公民道德建设和文化惠民工程，倡导全民阅读、全民健身、全民科普活动，广泛开展评先树模和群众性精神文明创建，持续整治城乡环境卫生，全面提升吴起文明品位和对外形象。

7、办好民生实事。加强食品安全监管，守住“舌尖上的安全”。

8、打造法治吴起。坚持法治保障，深入开展宪法宣传教育，推进法治政府建设，深化司法体制改革，支持司法机关依法独立公正行使职权。严格执行“一委四长”接访制度，落实派出所所长承诺制。

9、持续推进扫黑除恶专项斗争。完善策略方法，加强线索摸排，保持强大攻势。紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下功夫，扫出清风正气。

10、加强社会治理。深化新时代“十个没有”平安建设，严厉打击黄赌毒、黑拐骗等违法犯罪活动，实施“雪亮工程”，提升基层社会治理能力。

11、防范重大风险。严格落实中省市关于政府债务管理的部署要求，重点防范政府隐性债务风险、信用风险、非法集资风险、企业信贷担保链风险。加强各领域安全生产监管，建立健全应急管理和救援体系，坚决遏制重特大事故发生。防范化解重大社会风险，做好风险评估、排查预警、源头防控、重点群体稳控工作，营造安全稳定的社会环境。

(三)、全局重点工作任务

1.强化情报主动发现能力，提升反恐维稳实战应用水平。以忠诚保大庆为目标，牢牢把握县域内最大社情，着力强化对敌斗争、矛盾纠纷排查化解、“重点人”管控、网络舆情管控、群体性事件维稳处置，确保全县社会政治大局保持稳定。

2.强化打击手段能力建设，提升维护社会治安大局稳定水平。以纵深推进扫黑除恶专项斗争为龙头，对暴力案件、多发性侵财案件、网络金融诈骗、电信诈骗、毒品案件、食品药品及环境污染案件采取有效打击，用针锋相对的严打整治威慑，以打促防，全力挤压违法犯罪空间，为70年大庆营造“大安保”格局。

3.强化“放管服”改革力度，提升服务经济社会发展水平。围绕“老百姓关注什么、期盼什么，公安改革就抓住什么、推进什么”的总体要求，以优化营商环境为抓手，提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公安行政管理服务，努力争创便民服务典范。

4.强化基层基础工作建设，提升防控社会面管理水平。立足实际做强基础，以“雪亮”工程建设应用为抓手，着力推进信息化社会治安防控体系建设；要扎实推进“一标三实”工作，确保治安要素基础数据鲜活详实；要落实主体责任，强化交通、危爆、特殊行业、新业态新行业安全管理，着力提升平安建设水平，全力提升人民群众安全感和满意度。

5.强化大数据警务建设，提升信息化支撑智慧警务水平。积极适应现代警务需求，着力破解科技信息化建设规划设计不够系统、资源分散等问题，以信息科技手段的纵横贯通，带动各警种部门形成集约化、一体化高效办公模式。

6.强化执法规范化建设，打造新时代一流公安队伍。教育引导民警、辅警牢固树立社会主义法治理念，切实增强法治意识、坚定法治信仰、践行法治原则、履行法定职责，全面完成执法办案中心升级改造，着力推进执法规范化建设。瞄准理论水平、实战能力、执法水平、服务群众能力全方位的一流，建立制度保障，优化教育培训体系，优化管理体系，全面建设党委政府放心、人民群众满意的高素质公安队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属基层中队预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制226名，其中行政人员226名、事业人员0名；实有人员226人，其中行政226人、事业0人。单位无管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆49辆，单价5万元以上的设备86台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3102.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元,其中当年专项业务经费397.00万元，项目支出0万元，其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3102.82万元，其中一般公共预算拨款收入3102.82万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转37.7万元。2019年本部门预算收入较上年增加212.62万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加人民警察警衔工资全部工作人员特殊岗位补贴；二是上年结转资金增加。

2019年本部门预算支出3140.52万元，其中一般公共预算拨款支出3140.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加212.62万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加人民警察警衔工资及全部工作人员特殊岗位补贴；二是上年结转资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3102.82万元，其中一般公共预算拨款收入3102.82万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转37.7万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加212.62万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加人民警察警衔工资及全部工作人员特殊岗位补贴；二是上年结转资金增加。

2019年本部门预算支出3140.52万元，其中一般公共预算拨款支出3140.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加212.62万元，主要原因是：一是人员工资普调，增加人民警察警衔工资及全部工作人员特殊岗位补贴；二是上年结转资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3102.82万元，较上年增加212.62万元，增加主要原因是人员工资普调，增加人民警察警衔工资及全部工作人员特殊岗位补贴。

具体包括：人员经费2142.12万元，较上年增加255.02万元，增长13.50%，原因是人员工资普调；公用经费563.7万元，较上年减少11.4万元，减少1.9%，原因是人员调动预算减少；专项业务经费支出397万元，减少31万元，人员调动费用减少；项目支出0万元，与上年持平。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3140.52万元，其中：

（1）行政运行（2040201）2705.82万元，较上年增加243.62万元，增加主要原因是人员工资普调，增加人民警察警衔工资及全部工作人员特殊岗位补贴。

（2）其他公安支出（2040299）397万元，减少31万元，一是人员调动费用减少，二是看守所在押人员数量减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3140.52万元，其中：

工资福利支出（301）2142.12万元，较上年增加255.02万元，增长13.51%，主要原因是增加人员工资普调。

商品和服务支出（302）563.7万元，较上年减少11.4万元，下降1.9%，主要原因是我单位厉行节约，压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）7.88万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）2142.12万元，较上年增加255.02万元，增长13.51%，主要原因是增加人员工资普调。

商品和服务支出（302）563.7万元，较上年减少11.4万元，下降1.9%，主要原因是我单位厉行节约，压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）7.88万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出127.33万元，较上年减少16.9万元，减少11%，其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算。

2、公务接待费0万元，与上年持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格控制接待费用。

3、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是2019年未安排执法执勤车辆购置费用。

4、公务用车运行维护费113.41万元，较上年减少27.52万元，减少19.5%，减少的主要原因是2019年度，我单位执法执勤用车共49辆，其中17辆车使用年限超过8年，无维修价值申请报废。

2019年会议费预算3万元，较上年增加2.2万元，下降275%，增长的主要原因是我单位开展扫黑除恶专项斗争进入决胜阶段会议费用增加。

2019年培训费预算4.1万元，较上年增加1.6万元，增长64%，增长的主要原因是全局所有人参加全市业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排563.7万元，较上年575.1万元，减少11.4万元，下降1.9%，原因是我单位厉行节约，压缩经费开支。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附:吴起县公安局2019年部门预算公开表.xlsx