一、部门主要职责
贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。
二、2018年度主要工作任务及目标
我县2015年在全市范围内率先实现整体脱贫，今后我们的工作重点在脱贫成果的巩固提高上。2018年我县扶贫重点在贫困村脱贫和巩固户稳定增收上，继续坚持抓住产业培育这一个根本，紧盯增收和就业这一目标，围绕“两不愁、三保障”，通过创新举措，深入实施“十大工程”，努力实现贫困村脱贫、巩固户增收致富。
三、部门预算单位构成
扶贫局属财政一级预算部门，无下设机构，2018年部门预算编制范围的二级预算单位有0个，即：
序号 | 单位名称 |
1 | 吴起县老区扶贫开发局（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制18人，其中行政编制8人，事业编制10人；实有人员18人，其中行政编制8人，事业编制10人；单位管理的退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，我单位所属预算单位无车辆，单价5万元以上的设备0台（套），2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理覆盖，涉及一般公共以上当年拨款 14.7万元，政府性基金以预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算 180.73万元，支出预算180.73万元，其中：基本支出180.73万元 。基本支出中工资和福利支出152.63万元，商品和服务支出8.1万元，扶贫工作经费20万元。较上年增加了29.8万元，原因是增加了扶贫工作经费20万元和人员工资正常晋级。
（二）财政拨款收支情况
本单位2018年财政拨款 180.73 万元，支出预算180.73万元，其中：基本支出180.73 万元 。基本支出中工资和福利支出152.63万元，商品和服务支出8.1万元，扶贫工作经费20万元。较上年增加了29.8万元，原因是增加了扶贫工作经费20万元和人员工资正常晋级。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年收入预算 180.73万元，支出预算180.73万元，其中：基本支出180.73万元 。基本支出中301工资和福利支出152.63万元，302商品和服务支出8.1万元，2130502扶贫工作经费20万元。较上年增加了29.8万元，原因是增加了扶贫工作经费20万元和人员工资正常晋级。
2支出按功能科目分类的明细情况
2018年部门预算按照功能科目分类213 05 01扶贫行政运行科目分类总收入180.73万元，总支出180.73万元。其中：
（1）人员经费146.03万元：301工资福利支出146.03万元。与上年相较增加了9.8万元，增加原因是人员工资正常晋级。
（2）公用经费14.7万元：302商品和服务支出14.7万元。与上年相较没有变化。
（3）2130502扶贫工作经费20万元。较上年增加了20万元，增加原因是扶贫工作任务重，资金需求增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，2018年预算180.73万元。
（1）人员经费146.03万元：301工资福利支出146.03万元。其中：30101工资奖金津补贴127.97万元、30311对个人和家庭补助15.36万元、30199其他工资福利支出2.7万元。较上年增加了9.8万元，主要原因是人员工资正常晋级。
（2）公用经费14.7万元：30199其他工资福利支出6.6万元、30201办公费3万元、30202印刷费2万元、30207邮电费0.6万元、30211差旅费2万元、30299其他商品和服务支出0.5万元。与上年相较没有变化。
（3）2130502扶贫工作经费20万元：30201办公费8万元、30202印刷费6万元、30211差旅费6万元。较上年增加了20万元，增加原因是扶贫工作任务重，资金需求增加。
（四）政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
1、因公出国（境）经费
2018年我单位无因公出国（境）费用，较上年相比无变化，主要原因为2017年、2018年均未发生因公出国出境费用，故未预算次项费用。
2、公务接待费
2017年预算公务接待费0.5万元，2018年我单位无预算列支此项经费。较上年减少0.5万元，减少原因：2018年预计无公务接待任务。
3、公务用车购置及运行维护费
2017年公车运行维护费0万元，2018年我单位无公车，未预算列支此项经费。原因：我单位无公车。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算14.7万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，主要包括商品和服务支出中的30201办公费3万元、30202印刷费2万元、30207邮电费0.6元、30211差旅费2万元、30299其他商品和服务支出0.5万元，30199其他工资福利支出6.6万元。另外预算2130502扶贫工资事业经费20万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括30201办公费8万元、30202印刷费6万元、30211差旅费6万元。2017年预算机关运行经费14.7万元，持平原因：人员没有变化，执行定额预算，没有增减。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费和公务接待费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
吴起县老区扶贫开发局
2018年5月10日
