一、部门主要职责
县残联主要职能是：“代表、服务、管理”。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
其主要任务是：
(1)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；(2)核发“中华人民共和国残疾人证”；(3)密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；(4)宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；(5)团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；(6)宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；(7)协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；(8)开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
二、2018年度部门工作任务
为了贯彻落实省市残疾人工作要求和县委十三届四次全会精神，帮助残疾人解决当前困难和所需，不断提高对残疾人的服务能力和保障水平，助力全县贫困残疾人如期脱贫：
一是对重度残疾人实施康复训练：免费向30名重度肢体残疾人配发康复训练器材，开展家庭康复训练。依托县医院建残疾人康复中心，为全县重度残疾人康复提供方便；二是对精神残疾人免费送药：对全县200名常年需要服药的精神残疾人每年送药三次，对重度贫困患者实施免费到专科医院接受治疗措施；三是对残疾儿童实施康复：邀请省专业机构，对智障儿、肢残儿、脑瘫儿进行筛查，制定康复方案，送有康复潜能的残疾儿到专业机构进行免费康复。四是向残疾人配发辅助器具：免费向残疾人配发轮椅、助行器、护理床、防压床垫等辅助器具，免费给残疾人安装假肢，增强残疾人的自理能力；五是扶持农村贫困残疾人发展种养殖业：对20户发展养猪、养鸡、养兔和种植大棚、苹果的农村贫困残疾人，每户扶持资金3000元，帮助贫困残疾人发展种养殖业增收。六是支持残疾人自主创业：对10户从事个体经营、小型加工业、手工业的残疾人每人资助5000元，支持残疾人自主创业就业；七是支持残疾人集中就业：对集中安置残疾人就业的企业，落实优惠补助政策，鼓励用人单位安置残疾人集中就业；八是对残疾人实施托养服务：对500名处于就业年龄段的重度残疾人实施寄宿抚养、日间照料和居家托养，减轻其家庭看护压力；九是实施无障碍改造：对重度残疾人家庭进行无障碍改造，适配日常用具，方便残疾人生活。十是建残疾人扶贫基地：建立残疾人养殖业扶贫基地，辐射带动农村贫困残疾人发展养殖业，增加贫困残疾人收入来源。
三、部门预算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 | 吴起县残疾人联合会部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价5万元以上的设备3台（套）。2018年部门预算未安排车辆购置；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算总收入96.86万元，总支出96.86万元。2017年部门预算总收入100.90万元，总支出100.9万元。2018年部门预算较2017年部门预算减少了4.2%，主要是人员变动减少4.04万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门预算总收入96.86万元，总支出96.86万元。2017年部门预算总收入100.90万元，总支出100.9万元。2018年部门预算较2017年部门预算减少了4.2%，主要是人员变动减少4.04万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门预算总收入96.86万元，总支出96.86万元。2017年部门预算总收入100.90万元，总支出100.90万元。2018年部门预算较2017年部门预算减少了4.2%，主要是人员变动减少4.04万元。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门预算按照功能科目分类208 11 99残疾人民生工程科目分类总收入96.86万元，总支出96.86万元。2017年部门预算按照功能科目分类208 11 99其残疾人民生工程科目分类总收入100.90万元，总支出100.90万元。按照功能科目分类208 11 99残疾人民生工程科目分类2018年较2017年减少了4.2%，主要是人员变动减少4.04万元。
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，30101工资福利支出分类2018年预算80.76万元 ，2017年部门预算84万元，2018年较2017年减少了4%，主要是人员工资减少导致。30102公务经费支出分类2018年预算16.1万元，2017年部门预算16.9万元，2018年较2017年减少0.8万元，主要是人员减少及公务运转经费压缩需要。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
（一）因公出国（境）经费
2017、2018年我单位无因公出国（境）案事件，未列支此项经费预算。
（二）公务接待费
2018年我单位公务接待费预算1.4万元，较2017年度1.5万元减少0.1万元，减少原因：预计接待人员和批次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务车辆改革以来我单位保留1辆公务用车，2018年我局预算公务用车运行维护费3.5万元，2017年公车运行维护费3.5万元，无增减变化。持平原因：单位预计本年公车运行维护费不超过上年水平。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算16.1万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，主要包括商品和服务支出中的办公费3万、印刷费1.8万、水费0.9万、邮电费1.5万、差旅费2万、会议费1万，公务接待费1.4万，公车运行维护费3.5万，其他1万等日常公用经费。我单位在经费管理、差旅费报销、资源节约作出全面规范，多措并举抓制度落实，坚决反对奢侈浪费之风。严控“三公”经费，严格收支两条线。
2017年部门预算机关运行经费总收入16.9万元， 2018年部门预算机关运行经费较2017年部门预算机关运行经费减少了5%，主要是压缩压缩公务运转经费需要。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
吴起县残疾人联合会
2018年5月9日
