一．部门主要职责
(一)贯彻落实中、省关于水务工作方面的法律、法规和政策,拟订本县相关地方性规章,并组织实施;拟订水务中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策,组织编制全县重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。
(三)统一管理全县水资源(含地下水、地表水、空中水)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责全县供水工作,保障城乡供水安全。
(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,拟订重要河流的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关节水标准和实施办法,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)负责防治水旱灾害工作,组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发事件的应急管理工作。
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理;承担水利水电工程移民管理工作。
(八)负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策,编制水土保持规划并监督实施;负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作;负责重大开发建设项目水土保持方案的审批监督实施及水土保持设施的验收;指导重点水土保持建设项目的实施。
(九)负责农村水利工作,组织协调全县农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理,指导农村水利社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、农村电气化和小水电代燃料工作。
(十)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责水利行业安全生产,组织、指导水库、,水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水工程建设的监督。
(十一)负责全县渔业管理工作,组织编制渔业发展战略政策、规划、计划并指导实施;负责水产品质量监督和水生野生动植物保护工作;指导全县渔政执法和队伍建设。
（十二）负责开展水利科技工作;组织水利行业质量监督监督实施水利行业技术标准,规程规范;承担水利统计工作;指导全县水利职工队伍建设。
(十三)承办县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年水务工作主要目标任务是：全县用水总量控制在2322万立方米，发展节水灌溉面积0.17万亩，治理水土流失面积100平方公里，新修改造基本农田0.5万亩，解决安全饮水人口1000人，新建修复机井16眼，新增引蓄能力17万立方米，完成水产品产量380吨，确保县域内河流水系水生态安全。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 水务局（机关） |
2 | 水资局 |
3 | 水保监督站 |
4 | 水保队 |
5 | 水产站 |
6 | 防汛办 |
7 | 周湾水库 |
8 | 边墙渠水库 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制175人，其中行政编制36人、事业编制139人；实有人员175人，其中行政36人、事业139人，单位无管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价5万元以上的设备7台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2816.2万元,本年无政府性基金预算。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算总收入2816.2万元，总支出2816.2万元。2017年部门预算总收入1554.53万元，总支出1554.53万元。2018年部门预算较2017年部门预算增加了1261.67万元，主要是2017年度预算结构未包含项目预算。
（二）财政拨款收支情况
2018年吴起县水务系统财政拨款收入2816.2万元，支出2816.2万元，较上年增加1261.67万元，主要是2017年度预算结构未包含项目预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我系统财政拨款收入2816.2万元，支出2816.2万元，较上年增加1261.67万元，主要变化原因是2017年度预算结构未包含项目预算。具体如下：
（一）工资福利性支出1323.67万元。主要用于在职人员工资和社会保障支出。
（二）对个人和家庭的补助支出5.02万元。主要用于遗属补助支出。
（三）商品和服务支出122.5万元。主要用于日常办公、车辆运行和各种经费支出。
（四）事业费支出65万元。主要用于2015年吴起县防汛抗旱目标责任书，山洪灾害非工程措施维护运行费；
（五）项目支出1300万元。其中洛河川、宁赛川、二道川河道护岸新建及加高加固、水库拦河坝等支出500万元；治理水土流失面积26.6平方公里支出300万元；县域境内河道及水污染治理支出500万元。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门预算按照功能科目分类，2130301一般公共服务支出行政运行科目分类总收入92.37万元，总支出92.37万元。2120399一般公共服务支出其他城乡社区公共设施支出科目分类总收入500万元，总支出500万元。2130310一般公共服务支出水土保持支出分类总收入300万元，总支出300万元。2130399一般公共服务支出其他水利支出科目分类总收入500万元，总支出500万元。2130314一般公共服务支出防汛科目分类总收入65万元，总支出65万元，2130303一般公共服务支出机关服务科目分类总收入1358.83万元，总支出1358.83万元，2018年较2017年主要是2130399、2130310、2120399增加，其他变动不大。
3．支出按经济科目分类的明细情况
（一）人员经费1328.7万元，主要包括：30101基本工资517.51万元、30102津贴补贴765..66万元、30199其他工资福利支出40.53万元，30399对个人和家庭的补助5.53万元，较上年总体增加94.47万元，主要原因是人员工资增加。
（二）公用经费122.5万元，主要包括：30201办公费22.8万元、30202印刷费20.1万元、30205水电费1.7万元、30207邮电费4.9万元、30208取暧费0.5万元、30211差旅费25.8万元、30239其他交通费支出1.5万元、30215会议费0.3万元、30215培训费2.5万元、30218专用材料0.8万元、30226劳务费8.1万元、30231公务用车运行维护费20.9万元、30213维修（护）费4.7万元、30602办公设备购置费4.4万元。较上年总体减少7.4万元，主要原因经费压缩。
（三）专项业务经费增加
洛河川、宁赛川、二道川河道护岸新建及加高加固、水库拦河坝等支出500万元；治理水土流失面积26.6平方公里支出300万元；县域境内河道及水污染治理支出500万元。2017项目无预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
（1）因公出国（境）经费：2017、2018年我单位无因公出国（境）支出。
（2）公务接待费：2018年我系统无公务接待费,能够严格执行“八项规定”，坚决反对奢侈浪费之风，严控公务接待费用。2017年公务接待费0万元，持平原因：两年均没有接待任务。
（3）公务用车购置及运行维护费:2018年预算20.9万元，较上年减少5.9万元。减少原因：严格执行八项规定压缩经费开支。
（七）机关运行经费安排情况
2018年吴起县水务系统一般公共预算拨款安排机关运行经费及事业运行经费支出122.5万元，2017年一般公共预算安排机关运行经费支出129.9万元，较2017年减少7.4万元。主要要原因是公用经费减少 .
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签。
吴起县水务局
2018年5月10日
