一、预算收支增减变化情况说明
2016年预算共317.7万元，其中人员经费210.46万元，公用经费107.3万元；
2017年预算共334.28万元，其中人员经费215.28万元，公用经费119万元。2017年较2016年度预算增加了16.58万元，主要是人员变动、公务用车运行维护费增加20万元导致。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算119万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费等日常公用经费。我单位在经费管理、差旅费报销、资源节约作出全面规范，多措并举抓制度落实，坚决反对奢侈浪费之风。严控“三公”经费，严格收支两条线。
三、政府采购安排情况说明
2017年无政府采购预算。
四、三公经费增减变化情况说明
（一）因公出国（境）经费
2016、2017年我单位无因公出国（境）案事件，未列支此项经费预算。
（二）公务接待费
2016、2017年我单位接待由县接待办负责，未列支此项经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务车辆改革以来我单位保留5辆公务用车，其中县委主要负责人1辆，机要通信、应急公务用车4辆，承担机要通信、应急保障外，在社会化交通方式提供不足或成本过高的情况下，保障县委口跨区域出差、下乡等公务出行的需要；加之部分车辆购买时间早、使用年限长，维修运行成本高。2017年较2016年增加20万元预算。
（四）会议费
我单位会议由事务局或者接待办承担，未列支此项经费预算。
（五）培训费
2016、2017年我单位无因公培训，未列支此项经费预算。
