一、预算收支增减变化情况说明
我单位2017年收入预算100.58万元，支出预算100.58万元，其中：基本支出100.58万元。基本支出中工资和福利支出75.8万元，较上年增加20.28万元，主要原因是因工作需要人员调入我单位及工资正常晋升，相应的基本支出中工资和福利支出增加。商品和服务支出15.9万元，对个人和家庭补助支出8.88万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准核定；对个人和家庭补助支出主要是离退休费、住房公积金、抚恤金、救济费、生活补助费等；商品和服务支出根据定额标准及机构正常运转需要测算。
二、机关运行经费安排情况说明
我单位2017年机关运行经费预算15.9万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费、三公经费等日常公用经费。我单位在经费管理、差旅费报销、公务接待、资源节约等方面作出全面规范，多措并举抓制度落实，坚决反对奢侈浪费之风，对符合规定的公务接待，严格按照中央和省、市、县公务接待管理规定，严格报批手续，规范接待程序。严控“三公”经费，严格收支两条线。
三、政府采购安排情况说明
我单位2017年无政府采购支出
四、三公经费增减变化情况
（一）因公出国（境）经费
2017年我单位无因公出国（境）费,较2016年决算数没有增减变化。主要原因是2017年、2016年我单位没有发生因公出国（境）的情况。
（二）公务接待费
2017年我单位公务接待费预算0.2万元,较2016年决算数增加0.16万元，主要原因是接待工作增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位无公务用车
