一、预算收支增减变化情况说明
我系统2017年收入预算20034.48万元，支出预算20034.48万元，较2016年增加6547.88万元，主要原因是2017年交通工程项目多，支出预算增加。其中基本支出1059.48万元，基本支出中工资和福利支出857.83万元，商品和服务支出100.2万元，对个人和家庭补助支出101.45万元；项目支出18975万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准核定；对个人和家庭补助支出主要是离退休费、住房公积金、抚恤金、救济费、生活补助费等；商品和服务支出根据定额标准及机构正常运转需要测算填报；项目支出按照经发部门批复项目计划及其他专项支出填报。
二、机关运行经费安排情况说明
我系统2017年机关运行经费预算22万元，较2016年下降12%，主要用于保障机关正常运转的日常支出，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、维修维护费、水电费、劳务费等日常公用经费。公路站、运管站、客运办、质监站、海事处、交战办6个局属单位属事业单位，没有机关运行经费。我局在经费管理、差旅费报销、资源节约等方面作出全面规范，多措并举抓制度落实，坚决反对奢侈浪费之风，严格报批手续，规范报批程序。
三、政府采购安排情况说明
我系统2017年无政府采购支出
四、三公经费增减变化情况
（1）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用较2016年预算没变化。
（2）公务接待费0.30万元
2017年我系统公务接待费较2016年减少0.70万元，主要原因是，2017年我局对符合规定的公务接待，严格按照中央和省、市、县公务接待管理规定，严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支。
（3）公务用车运行维护费30万元
2017年我系统公务用车购置及运行维护费30万元,较2016年减少10.45万元，主要原因是全县实行公车改革，部分公车收回，目前，公路站、运管站、客运办保有部分公务执法车辆，我局严格规范公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。
（4）培训费1万元
2017年培训费2万元,较2016年增加2万元，主要原因是，2016年上级交通运输部门组织交通运输执法及安全生产培训增多。
（5）会议费
2017年会议费较2016年预算没变化。
