吴起县关于2019年财政决算的报告
—— 2020年10月26日在吴起县第十七届人大常委会第二十三次会议上
吴起县财政局党委书记、局长 宗力平
主任、各位副主任、各位委员：
在第十七届人大五次会议上，县政府向大会提交了2019年财政预算执行情况的报告，目前决算已经市级财政批复，现将2019年财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算。2019年，全县地方财政收入完成167068万元，占预算的100.2％，较上年同期同口径增长4％，增收6390万元，其中：税收收入完成98469万元，占预算的104.4%，较上年同期同口径增长14.7%，增收12609万元；非税收入完成68599万元，占预算的94.6%，较上年同期同口径下降8.3%，减收6219万元。上划收入完成170987万元，占预算的103.8%，较上年增长20.8%，增收29494万元;全县财政总收入完成338055万元，占预算的102％，较上年增长11.9％，增收35884万元。截止2019年底，延长石油集团公司欠缴我县石油开发费12.9亿元。
地方财政收入167068万元，加上返还性收入-31847万元，一般性转移支付收入86919万元，专项转移支付收入32510万元，调入资金63903万元，债券转贷收入13539万元，上年结余320万元，收入总计332412万元。
2019年，一般预算支出283982万元，较上年增长29.1%。一般预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出34622万元，占一般预算支出的12.2%，较上年增长49.5%；公共安全支出12430万元，占一般预算支出的4.4%，较上年增长61.5%；教育支出46772万元，占一般预算支出的16.5%，较上年增长8.5%；社会保障和就业支出26342万元，占一般预算支出的9.3%，较上年增长8.8%；卫生健康支出23756万元，占一般预算支出的8.4%，较上年增长56%；城乡社区支出40197万元，占一般预算支出的14.2%，较上年增长9%；农林水支出55742万元，占一般预算支出的19.6%，较上年增长60.6%；交通运输支出7514万元，占一般预算支出的2.6%，较上年增长195.2%；自然资源海洋气象支出9656万元，占一般预算支出的3.4%，较上年增长203.9%；。
一般预算支出283982万元，加上上解支出44594万元，债务还本支出1808万元，结转下年支出2028万元，支出总计332412万元，2019年财政决算收支平衡。
（二）政府性基金预算。2019年政府性基金收入完成32635万元，上级补助收入1143万元，转贷新增债券收入21600万元，上年结余3411万元，收入总计58789万元。政府性基金决算支出44271万元，调出资金10713万元，结转下年3805万元。
（三）国有资本经营预算。2019年国有资本经营预算收入完成53190万元，国有资本经营预算支出53190万元。
（四）社会保险基金预算。2019年社会保险基金收入23186万元，社会保险基金支出18576万元。
（五）转移支付情况。2019年，中省市下达转移支付资金87582万元，其中：返还性收入-31847万元，一般性转移支付86919万元，专项转移支付32510万元。
（六）政府债务情况。2019年，我县政府债务限额68936万元，当年新增地方政府债券35139万元，截至2019年底，全县政府债务余额56239万元，其中：一般债券34639万元，专项债券21600万元。
（七）“三公”经费支出情况。2019年，全县“三公”经费951万元，下降30.2%，其中：因公出国(境)费0万元；接待费268万元，下降2%；公务用车购置及运行维护费683万元，下降35%。“三公”经费下降主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定要求，从严审批公务接待、出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，持续压缩“三公”经费支出的结果。
二、2019年财政主要工作
（一）落实积极财政政策，全力支持经济高质量发展。一是全面落实减税降费政策。加强对减税降费政策的宣传和解读，提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用好政策。顶格实施减税降费政策，让纳税人切实享受改革红利，尤其是要全面落实新冠肺炎疫情防控期间的税收优惠和扶持政策，支持企业渡过难关。二是竭力推动经济高质量发展。聚焦实施乡村振兴战略，持续落实各项财政奖补政策，组织实施好农业保险，不断加大投入，促进农业农村优先发展。关注重大项目建设，统筹预算资金安排，发挥好财政投资在稳增长中的撬动引导作用。加强政府融资担保体系建设，通过联合开展在线审批、“政银担”合作方式，拓宽企业融资渠道，做大担保业务。三是管好用好专项债券。积极谋划项目，扎实做好债券项目储备及争取前期准备工作，为更多的专项债券项目落地吴起打好基础。聚焦年度中心工作，拓展债券使用范围，支持工业园区、老旧小区改造等重大公益性项目建设。加快债券安排和支出，提高资金使用效率，切实发挥好债券对稳增长、促发展的作用。
（二）坚决树牢底线思维，切实增强财政保障能力。一是扎实做好组织收入工作。综合研判我县经济运行形势，聚焦年度收入目标，紧盯石油、房地产等行业，加强重点税源管控，确保做到应收尽收。稳固石油开发费征缴机制，在实现按期征缴的基础上，尽力清缴以前年度欠款。及时分析新冠肺炎疫情、石油价格变动对财政收入的影响，提早做好应对工作，防范财政运行风险。二是严格管控支出。牢固树立过“紧日子”思想，坚持“以收定支”原则，持续压缩一般性支出。继续支持人大预算监督联网，清理结余结转资金，强化对重大项目及政策的财政承受能力评估，切实做到以收定支、量力而行、尽力而为。三是切实加强政策和资金争取工作。加强与中省市财政对接，尽力争取对我县的一次性困难地区财力补助。紧盯国家实施黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇，提早做好工作谋划和项目储备，积极做好向上向外争取工作。
（三）更加注重结构调整，不断增进人民群众福祉。一是兜实兜牢“三保”底线。落实人员工资、国家标准民生政策和乡镇工作补贴政策，合理安排机构运转经费，加强对人员工资、运转经费、基本民生支出预算审核和执行监控，确保不留缺口、不出风险。二是全力支持打赢“三大攻坚战”。在巩固脱贫攻坚成效方面，严格落实“四个不摘”“五个不减”要求，紧盯“两不愁三保障”突出问题，持续做好财政专项扶贫资金预算安排，确保投入力度不减；继续优化完善扶贫资金动态监控，进一步加强财政扶贫资金监管，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。在支持污染防治方面，继续支持水污染和大气污染治理，推进建立大气、城镇集中式饮用水水源地保护、重点河流等多元化生态环境补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性。在防范化解债务风险方面，严格落实政府隐性债务化解方案，完善地方政府隐性债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，守牢风险底线。三是把稳就业放在首要位置。落实就业创业扶持政策，支持高校毕业生、农民工、退役军人、下岗转岗职工等重点群体就业创业；继续落实失业保险稳岗返还、在岗培训补贴政策，支持援企稳岗；稳步提高职工收入水平，让大家充分享受经济发展成果。四是促进社会事业发展。支持教育事业、医疗卫生事业发展，支持完善重大疫情防控体制机制，不断提升应对突发重大公共卫生事件能力。全面保障新冠肺炎疫情防控和扫黑除恶资金需求，支持科学技术、文化旅游及体育事业发展，支持为残疾人办好“十件实事”，让人民群众享有更多的获得感、幸福感、安全感。
（四）高度聚焦薄弱环节，持续强化财政运行管理。一是严格财政库款管理。落实“先有预算、后有支出”原则，严控暂付款项新增规模，严防占用库款造成财政运转困难，严禁通过违规安排暂付款实现财政收支平衡或者解决新增支出。落实存量暂付款消化方案，严控暂付款项累计余额，增强资金保障。二是严肃财政扶贫资金管理使用。夯实资金管理使用部门主体责任，严格落实资金使用管理制度和负面清单。加快资金拨付和支出，强化资金全口径管理和动态监控，深化问题整改，确保资金精准投入、使用效率和效益明显提升。三是规范“一卡通”管理。把惠民财政补贴资金“一卡通”管理作为政治任务和严肃财经纪律的刚性约束，全面贯彻落实各项管理要求，将应纳入发放范围的资金全部纳入“一卡通”管理，及时准确做好信息采集、信息审核、资金发放、公示公告等各项工作。四是强化国有资产管理。全面清查行政事业性国有资产，规范预算单位资产分类登记入账、年度报告编报等工作，夯实管理基础，确保资产账实相符，坚决杜绝“重资金、轻资产”“重购建、轻管理”行为发生。规范资产购置、使用和处置，坚决盘活闲置土地和房屋等低效资产。五是加强财政信息公开管理。认真落实《政府信息公开条例》，按照决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求，全面做好政府预决算、部门预决算、“三公”经费使用情况、财政收支情况、政府债务情况，以及财政扶贫资金等信息公开，探索开展绩效评价结果公开，提升公开效能。
（五）全面推进财政改革，不断提升为民服务水平。一是持续深化财政体制改革。理顺乡镇财政体制和机构，及时配备人员、完善制度、开展工作，稳固县乡联动的财政管理和服务体系。二是稳步推进预算绩效管理改革。完善预算绩效管理制度和体系，建立本级本部门普遍适用的共性绩效指标框架，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，强化绩效评价结果应用。三是全面做好陕西“财政云”应用工作。按照省市整体安排部署，扎实做好“财政云”上线后的各项配套工作，全程跟踪上线运行情况，加大对预算单位财务核算的点对点指导培训，及时排除运行故障，确保改革平稳过渡。四是积极做好非税收缴电子化管理改革。按照省市统一部署，加快建设政府非税收入收缴电子化管理系统，不断优化和规范非税收入收缴业务流程，全面提升政府非税收入收缴管理水平。
附件7：吴起县2019年专项转移支付分地区、分项目决算说明.pdf
